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政工人事

夹山镇中心学校2018年决算

来源:夹山镇中心学校 发布时间:2019-09-24 浏览次数: 【字体:


石门县夹山镇中心学校2018年度

部门决算公开情况说明

一、单位主要职能

石门县夹山镇中心学校属九年义务教育阶段学校。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评课,对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理,并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位构成情况

2018年度夹山镇中心学校辖独立初中3所、完小5所、村小3所、教学点1个,均为财政全额拨款事业单位。在校学生3635人,其中小学生2600人,初中在校生613人。2018年度末实有人员编制162人。其中:一般公共预算财政补助人员276人,自收自支人员1人。离退休人员160人。其中:离休1人,退休159人。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)、2018年收入决算情况说明

夹山镇中心学校2018年度收入合计4189.47万元(不含年初结转),与上年度变化不大。其中:一般公共预算财政拨款收入3380.78万元,较上年增加119.17万元,增长3.65%,主要原因是人员增加,工资提标。

(二)、2018年支出决算情况说明

夹山镇中心学校2018年度支出合计4557.53万元,比上年度增加797.86万元,增加21.22%。其中:基本支出3365.43万元,占总支出的82.3%;项目支出791.91万元,占总支出的17.7%。基本支出中人员经费支出33654.39万元,较上年增加675.31万元,增长25.1%,主要原因是人员增加及工资增长;日常公用经费支出400.17万元,较上年增加11.38万元,增加2.93%,主要原因是厉行节约,严格遵守各项财务规章制度。

基本支出情况

夹山镇中心学校2018年度用于保障学校正常运转的一般公共预算财政拨款基本支出为3784.72万元,包括工资福利支出3342.57万元(含基本工资1258.69万元、津贴补贴465.13万元、绩效工资1126.18万元、奖金56.94万元、伙食补助16.41万元、基本医疗162.72万元、社会保障缴费2.11万元、其他社会保障缴费13.89万元、住房公积金230.93万元等);对个人和家族补助支出7.10万元(含生活补助7.10万元);日常公用经费支出89.86万元(含办公费4.6万元、维修费5.5万元、专用材料费8.2万元、工会经费71.40万元)。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

夹山镇中心学校 2018 年度政府性基金收入总计8.66万元(其中年初结转3.66万元、本年度拨款5万元),支出总计3.66万元万元,全部用于基本支出。与上年度相比,收入增加1.33万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

夹山镇中心学校2018年度“三公”经费决算数0万元, 比上年度减少 0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。夹山中心学校 2018 年度无政府采购支出。

(二)国有资产占有使用情况。截至 2018年12月31日,夹山镇中心学校单位共有车辆 0 辆,其中, 一般公务用车0辆、特种专业技术用车0 辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100万元以上专用设备 0台(套)。

(三)预算绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:

根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分98分(详见附表),财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2018年为更好地贯彻落实中央“八项规定”厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫展现新作为。精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。夹山镇中心学校经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由中心学校财务实行统一审核,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校教育教学工作的正常运转。

七、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

石门县夹山镇中心学校     

2019年9月  

 

 

 

202002251750547291.docx

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